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如何应用过程方法进行内部审核?

如何应用过程方法进行内部审核?有没有这方面的实际案例提供.请各位指点一下.谢谢

用过程方法审核：
首先要识别过程，
然后审核过程的实施情况(输入、输出)，
对过程绩效监控、评价(过程指标)。

所谓过程方法内审，我的理解是：按照公司生产经营的流程的每个过程展开内审，从过程的输入、输出及结果的监测和效果来开展，而这些过程是互有联系的，可能这个过程的输入正好是另一个过程的输出。好多公司的内审是按照部门进行的。

首先,要明确公司的各个环节,以及各个环节中也涉及到的相关情况,例如:输入到输出的这个过程,
并根据各个过程的实际情况,看其是否满足要求

鄙人认为应用过程方法内审,首先要搞清楚什么是过程方法?
标准中讲过程方法是：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理”。意识就是说,，识别组织内部的过程及其相互作用，并对其进行管理和系统的应用。
所以我认识既然是内审，就不会像外审那样，先要识别现有的过程是否根据标准的要求，并结合自己的实际情况正确地识别了过程及其过程之间的相互关系，是否对其进行了系统的管理。而是直接从这些过程的输入查到输出，检查输出是否满足输入或其他准则的要求，资源是否有保证，开展的各项活动是否符合程序文件的要求。
那这种审核对审核员的要求比较高，对公司系统要比较熟悉，产品结果和特性比较了解，尤其对个人能力要求比较高（掌控全局和逻辑能力）。

是否 每一个过程都要有过程目标指标？

可以参考GM的QSB相关要求进行，主要识别过程，解析过程中存在的问题，提出解决的可行性方案

按COP SP MP 三个过程来审核

我们公司的过程审核就是工序审核,根据每个工序的流程操作进行审核

我做的按过程审核计划，好的话加点分哈，呵呵~~~
XXXXXXXX电子科技有限公司
2008年 年度滚动内审计划
审核时间        相关过程        相关部门
2/25-3/01        管理过程（包括组织方针、顾客特殊要求与反馈、资源提供、内外部交流、职责与权限、内部审核过程、管理审核过程）        业务、工程部、以及相关部门
3/03-3/08        服务过程（归纳分析与处理客户退货、客户投诉）        品质部
3/10-3/15        服务过程（纠正预防措施、持续改进、客户要求的满足情况）        品质部、业务及相关部门
3/17-3/22        产品打样过程、产品确认过程        工程部
3/24-3/29        生产控制过程（包括设备预防性预见性与日常应急维护）        维修及现场相关部门
4/01-4/05        生产控制过程（工作环境、人员资格、工程更改控制）        生产部、工程部、管理部及相关部门
4/07-4/12        生产控制过程（生产过程监控、不合格处理、监测仪器的控制、检验和实验）        生产部、品质部及相关部门
4/14-4/19        培训过程
市场开拓过程（包括：市场调查与分析、客户特殊要求及项目要求的识别与归纳、报价过程、合同评审、客户反馈）        管理部、业务、工程部及相关部门
4/21-4/26        生产准备过程（包括：生产计划、采购、供应商开发与监控、报价过程）        计划部、采购、业务
4/28-5/03        生产准备过程（包括：IQC、仓库、客户财产、工装夹具模具、图纸等工程文件）        IQC、仓库、工程部、成型
5/05-5/10        交付过程（包括：客户交付过程、交付单据、出货检验、产品防护、交货与签回单据）
支付过程        业务、生产部及相关部门
注：客户及法规要求；组织的结构、职责与权限；资源与人员资格：沟通、数据分析、绩效评价、持续改进、不合格品控制、标识与可追溯性、纠正预防措施、文件控制、记录控制在每个核心过程中都可能涉及。


核准：                                     审核：                             制作：代继平2/15

我们没有象楼上那样审核过，都是按部门来审的

[quote]原帖由 [i]davis3188[/i] 于 2008-7-7 10:23 发表 [url=http://bbs.6sq.net/redirect.php?goto=findpost&pid=2291130&ptid=184382][img]http://bbs.6sq.net/images/common/back.gif[/img][/url]
我做的按过程审核计划，好的话加点分哈，呵呵~~~
XXXXXXXX电子科技有限公司
2008年 年度滚动内审计划
审核时间        相关过程        相关部门
2/25-3/01        管理过程（包括组织方针、顾客特殊要求与反馈、资源提供、内外部交 ... [/quote]

应该算不错啊!
但是按部门来审,好像有点疑问啊!

把所有的部门都作为过程的接口
把各个过程联系起来审就是了

我们公司是按control plan过程工序来审核的，外审的人员也是这样审核的呢！