查看完整版本: 有几个分公司时不合格品控制程序如何写?

有几个分公司时不合格品控制程序如何写?

[size=4]我先说一下产生问题的经过：
我们公司下设有四个分公司，主要生产水泥，且每个分公司的生产线均有细微的差别。至于生产工艺嘛，我简化为A→B→C→D→E→F，其中A、B、C这三个工序的半成品不管检测结果合格与否均会流入下道工序（因为是流水线作业，且由于水泥行业的特殊性无法对不合格品进行隔离），而D、E、F这三个工序产生的不合格品可以进行隔离，对于轻度不合格品可以与合格品按一定比率进行搭配使之成为合格品，对于严重不合格品还可以采用返回A工序进行处理的方式。另外，对于这四个分公司而言，A、B这两个工序不尽相同。请问各位朋友，我们的不合格品控制程序该如何写？[/size]

只要有生产，只要有产品，肯定会有不合格产生，怎么处理，就怎么写，依照检验程序，判定不合格，由谁确认，什么时候返修，返工，什么时候降级，报废，放在合适的位置，大概就是这些内容

怪我刚才没有说清楚，其实我之前已经写了个不合格品控制程序，也找相关部门经理讨论签字过了，可惜到老总那儿审批的时候，老总说我的程序里面对于A、B、C工序的不合格品没有采取隔离措施（我解释说无法隔离，可惜他不听）；说我的程序里面对于D、E、F工序里面的不合格品的措施写的不够详细（水泥行业对于此类不合格品都是采用搭配使用的方法，即将合格品与不合格品按比例进行搭配，由于方法都一样，我在程序就将这三个工序的处理措施合并成了“将不合格品隔离，然后与合格品搭配使用”。晕死了，难道非要我写成“将D工序的不合格品进行隔离，然后与D工序的合格品按质量部出具的质量配比通知单进行搭配；将E工序的不合格品进行隔离，然后与E工序的合格品按质量部出具的质量配比通知单进行搭配，将F工序的不合格品进行隔离，然后与F工序的合格品按质量部出具的质量配比通知单进行搭配”？）；另外，我是结合四个分公司的生产工艺来写的不合格品控制程序，可老总说这个工艺与某个分公司的生产工艺有点区别，我总不能分成四个分公司来写不合格品控制程序吧，况且即便是细微不同工艺产生的不合格品（指A、B工序）也只能流入下道工序。
我该怎么办？请大家帮帮我！

是否可以：
针对各车间各工序，明确定义可返工的、不可返工的工序；定义出严重不合格和一般不合格。这些具体规定可以在各车间的工艺指导书上详细说明。程序文件中只针对上述各类情况分别说明处置方式，不需提及具体的车间和工序。
因为不懂这个专业，有几个疑问：
1、ABC工序半成品无论合格与否都要往后流，那检测的目的是为什么呢？
2、对于不合格返工，混料使用没有比例限制？也不需调整其它工艺参数？按正常正常工艺随便混？

我认为你写的是控制计划，而不是不合格品控制程序！

控制计划中，你可以根据各个工序需要来编写，每个工序都要有相应的控制及方法频度等。如果是不合格品控制程序不必这样写。

我觉得应该分,交货不良,市场不良,工程不良,购入不良

回复 4#sflower 的帖子

1、其检测的意义在于如果出现不合格品，则调整A或B或C工序的工艺参数。
2、对于不合格品与合格品混合搭配使用的问题，没有比例限制，因为这个比例是根据产品的实际含量来进行配制的。举个例子，如某个指标的要求是50%~60%，则不合格品的含量为48%，而某合格品的含量为58%，则将不合格品与合格品按2：3的比例混合就可以得到含量为52%的产品。

回复 5#pearl.zhang 的帖子

实在是很冤啊，我写的就是不合格品的控制程序啊，我还没有功夫来写控制计划。可惜，这上面不能上传WORD格式的文档，不然我就上传了。另外，我这个文件里面有不少文本框，所以也不能通过复制的形式拷到这里。

识别会产生不良品的过程。
描述每个过程产生不良品你的控制方法
无外乎标识，隔离，评审，处置（返工/返修、特采，报废、降级……) ，记录这几个步骤。LZ别心浮气燥，慢慢把思路理清楚，充分对9001：2000标准相关条款要求的理解后再写，那样的话，你老总要再有疑义，把标准端出来给你老总看。咳，说实话，LZ可能是遇到了外行人指挥内行人的情况了，同情一个

不合格品控制程序

1、目的
为防止不合格品的非预期使用和交付，并尽量减少因发生不合格而造成的经济损失，对不合格品进行控制。

2、适用范围
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制与管理。

3 、名词解释
3.1返工：对不合格产品所采取的措施，让其重新回到上一工序进行指标调整的过程。
3.2让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
3.3报废：经判断实行上述处理方式仍不能基本满足预期目的的产品所实行的处理方式。

4、职责
4.1不合格品发生部门：负责对不合格品进行隔离及处理；
4.2质量安全部：负责初步鉴定、识别和组织评审，跟踪不合格品的处理结果，并做出纠正措施处理意见；
4.3对不合格品产生的争执问题，由质量安全部组织相关部门进行调查、评审和裁决，提出处理意见。
       
5、工作程序
5.1  不合格品的标识、记录和隔离；
5.1.1对原料、半成品、成品，一旦发生不合格，发生部门应立即进行：
A：做好原始记录；
B：按《标识和可追溯性规范》的规定进行标识；
C：必要时，要求责任部门/责任人将不合格品放到指定的隔离区；
D：报告其上级部门和质量安全部。
5.1.2  在生产过程中对可疑的不合格品：
A：首先做出初步标识；
B：质量安全部组织鉴别、分析，做出结论；
C：发生部门进行正式标识；
D：在5.1.2 C项未执行前不得使用。   
5.2 不合格品的评审与处置
5.2.1 不合格品的评审
对所有不合格品，由质量安全部填写“不合格品处理报告”交责任部门，由责任部门会同物流部、科研部、市场部、生产部等相关部门责任人进行评审，根据不合格项目及严重程度做出相应处置；
5.2.2  不合格品的处置
不合格品处置方法：返工、协商接受、降级、拒收、报废。
A：原辅料不合格，物流部与质量安全部、生产部、供应商协商后做出让步接收、降级使用或拒收等决定；对降级使用原料，质检员监督在物料检验单上标明“等级”字样后予以放行，由质量安全部进行跟踪观察；对拒收原料，由物流部按规定要求与供方联系办理退换手续；质量安全部将相关记录/报告传物流等相关部门。
B：对不合格的半成品、成品，发生部门写出过程及初步原因分析，由发生部门会同质量安全部进行鉴定，分析确定原因，写出“不合格品处理报告”，提出处理意见，产生部门在相应的检验记录上签字确认，实施处理决定；对返工后的产品，质量安全部需重新检验，进行跟踪观察。
C：仓库保管过程中出现或返回的不合格品，质量安全部写出“不合格品处理报告”，做出处理决定，传相关部门执行。
5.3 交付后不合格品的控制
5.3.1 对已交付的产品，顾客提出的有关质量问题，由市场部受理，具体按《产品回收控制程序》执行。
5.3.2 市场部应针对顾客投诉分析、评估不合格品的影响程度或潜在影响的程
度，如需对适当范围内同类（潜在）问题一并处理时，应以适当方式向质量安全部详细说明原因及相关建议。
5.3.3 质量安全部应针对不合格品的影响程度及发生的根本原因，组织对此类问题进行全面分析研究，实施必要的纠正措施，具体按《纠正和预防措施程序》要求执行。
5.4不合格品评审过程中，参加评审的部门/人员有争议时，报总经理裁决。
5.5 不合格品处理参见附件:不合格品处理流程图①②.

6  相关文件
6.1《产品回收控制程序》                        
6.2《纠正与预防措施程序》                     
6.3《标识和可追溯性规范》                     

7 相关记录
7.1 不合格品处理报告

不可否认,LZ是想写的不合格品控制程序,而你们领导理解的是你写的是控制方法,
所以你们没有讲到一个点子上去,
见议和领导沟通一下,
你可以和领导讲清楚:
1.我现在写的是<不合格品控制程序>目的是什么....................
2.后面会再写<控制程序>或由谁来写控制程序.
让领导知道你现在做的和他想的不是一个层面上的事,
不合格品控制程序可能是你们几个公司共用的程序,大体的方向和处理方法是类似的或相同的,但各个分公司的具体操作可能有点不同,那只有在下级文件中规定,
不合格品控制程序不可能全部搞定,如里那样的话我想可以写本书了....

我把我写的不合格品控制程序文件放在了资料区“体系资料”的“不合格品控制程序”，也放在了我的个人空间，我希望各位高手能亲自看一下内容，然后再做一下指导，谢谢！

我大致看了一下,觉得写的很有新意,值得参考.
不过,关于不合格品的隔离部分,楼主没有提及,不知是什么原因?

确实如楼上所说的,水泥行业中的产品是流水线生产的,它不是一件一件的生产,而是像沙子一样.并且水泥行业中的不合格品都是可以和其它合格品按一定比例(即含量低的不合格品与含量高的合格品搭配)搭配成合格品.